为进一步加强内控管理，切实做好风险防控工作，确保公司业务运营的规范性和安全性，贵州蔬菜集团贸易有限公司（以下简称“蔬贸公司”）于5月20日至5月21日，由运营中心、财务部、综合行政部组成检查小组，对公司业务台账进行了全面的自查自纠工作。本次自查范围包括大宗贸易、储备粮油、集采集配、蔬菜贸易等业务的台账、货权转移、安全生产，同时对财务和业务往来数据进行了同步核对。

图 自查自纠现场

检查小组重点对台账的完整性、准确性、更新及时性、内容规范性等方面进行了深入检查，确保做到“发现问题、分析问题、解决问题”。经自查，存在台账数据更新不及时、内容不完善、档案保管方式单一的问题。针对这些问题，检查小组立即提出整改建议：一是各业务部门应根据实际情况，制定台账更新计划，并严格按照计划执行。同时，建立台账更新审核机制，确保数据的准确性和及时性。二是根据台账登记情况，增加必要的业务信息，如业务合作期限、资金使用情况等，提高台账的完整性和实用性。三是各部门应定期将文档资料备份到其他软件或电子存储设备中，避免单一存储方式带来的风险。

下一步，蔬贸公司将聚焦重点业务工作，针对大宗贸易、储备粮油等关键业务领域，加强风险识别和评估，制定针对性的防控措施。按照“管得住、全记录、可追溯、能分析、即预警、提效率”的原则，建立健全台账管理及业务风险预警机制。根据自查自纠情况，建立自查清单，及时发现问题并采取有效措施进行整改。同时，加强内部培训和交流，提高员工的风险意识和应对能力。

来源：蔬菜集团蔬贸公司

供稿人：叶倩

一审：王铭娴

二审：刘磊

三审：李州银